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    作者:admin   发布时间:2021-03-24 09:57:43浏览:420次 【字体:
      

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    第一部分 2021年单位预算说明
    第二部分 2021年单位预算表
    1、收支总表
    2、收入总表
    3、支出总表
    4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
    5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
    6、财政拨款收支总表
    7、一般公共预算支出表
    8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
    9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
    10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
    11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
    12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
    13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
    14、一般公共预算“三公”经费支出表
    15、政府性基金预算支出表
    16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
    17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
    18、国有资本经营预算支出表
    19、财政专户管理资金预算支出表
    20、省级专项资金预算汇总表
    21、省级专项资金绩效目标表
    22、其他项目支出绩效目标表
    23、部门整体支出绩效目标表
    注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


    第一部分 2021年单位预算说明

    一、单位基本概况
    (一)职能职责
    湖南省核工业地质局三一一亚搏网页登录为湖南省地质院所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。主营地质矿产勘查与开发,地质灾害详查、评估与施工,矿政、环政地质技术服务,兼营工程地质勘察、测量、岩芯钻探、土地整理等。
    (二)机构设置
    本单位共设安环科、财务科、队办、工会、纪检科、经发科、离退综治(平安建设)办、后勤及绿化办、人劳科、审计科、星沙办公室、政工办、总工办、深改办等14个职能部门。
    二、单位收支总体情况
    (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算8655.32万元,其中,一般公共预算拨款3676.19万元,事业单位经营收入4600.33万元,上年结转结余378.80万元。收入较去年增加391.62万元,主要是上年结余结转资金随年初预算一并下达不再单独安排。
    (二)支出预算:2021年本单位支出预算8655.32万元,其中,教育支出20.00万元,社会保障和就业支出1396.78万元,卫生健康支出238.70万元,自然资源海洋气象等支出6447.04万元,住房保障支出312.80万元,灾害防治及应急管理支出240.00万元。支出较去年增加391.62万元,主要是上年结转资金所形成的项目支出增加。
    三、一般公共预算拨款支出
    2021年本单位一般公共预算拨款支出预算4054.99万元,其中,教育支出8.00万元,占0.20%;社会保障和就业支出843.08万元,占20.79%;卫生健康支出228.70万元,占5.64%;自然资源海洋气象等支出2557.41万元,占63.07%;住房保障支出177.80万元,占4.38%,灾害防治及应急管理支出240.00万元,占5.92%。具体安排情况如下:
    (一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数3676.19万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
    (二)项目支出:2021年本单位项目支出预算378.80万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:地质勘查与矿产资源管理支出138.80万元,主要用于湖南省平江县仁里矿区铌钽多金属矿普查等方面;地质灾害防治支出240.00万元,主要用于自然灾害防治体系建设、张家界市武陵源区1:1万地质灾害调查和风险评价等方面。
    四、政府性基金预算支出
    2021年本单位无政府性基金安排的支出。
    五、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费284.50万元,比上年预算增加18.70万元,增加7.04%,主要是安排了福利费支出。
    (二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为10.00万元,其中,公务接待费3.00万元,公务用车购置及运行费7.00万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费7.00 万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。
    (三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算8.00万元,拟开展继续教育、安全教育等培训,人数约100人次,内容为继续教育、安全教育;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
    (四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
    (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车3辆,均为其他按照规定配备的公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
    (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为8655.32万元,其中,基本支出8038.46万元,项目支出616.86万元,具体绩效目标详见报表。
    六、名词解释
    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

    第二部分2021年单位预算表(见附件)

    湖南省核工业地质局三一一亚搏网页登录2021年预算表.xls